1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-612-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/MATERIALES PATIO Nº2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 80398,88 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social Hector Silva Zuñiga R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mazas de hierro 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales varios para implementación del Patio Nº2, Segun presupuesto, Segun Requisición Nº 825 y Convenio de Suministro por ferretería general Nº 5907-89-LE09. Adquisicion de materiales varios para implementación del Patio Nº2, Segun presupuesto, Segun Requisición Nº 825 y Convenio de Suministro por ferretería general Nº 5907-89-LE09. $ 423.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.152 $ 423.152

Total Neto	$ 423.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.399
TOTAL OC	$ 503.551