1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-613-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION/SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EDU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 482619,19 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida Adquisicion de productos varios para las diferentes actividades del Departamento de educacion correspondiente al año 2010, Segun facturas 21351-21337-21339-21355-21334-21352-21354-21360-21363-21364-21380-21384-21369-21344, Requisicion Nº 2181. Adquisicion de productos varios para las diferentes actividades del Departamento de educacion correspondiente al año 2010, Segun facturas 21351-21337-21339-21355-21334-21352-21354-21360-21363-21364-21380-21384-21369-21344, Requisicion Nº 2181. $ 2.540.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540.101 $ 2.540.101

Total Neto	$ 2.540.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.619
TOTAL OC	$ 3.022.720