1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-617-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/INSUMOS FIESTA NAVIDAD Y FIN DE AÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 429107,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Adquisición de insumos y comestibles para la celebracion de Navidad y Fiesta de Fin de Año, segun presupuesto, Requisicion y Convenio de Suministro Nº 5907-57-LE09. Adquisición de insumos y comestibles para la celebracion de Navidad y Fiesta de Fin de Año, segun presupuesto, Requisicion y Convenio de Suministro Nº 5907-57-LE09. $ 2.258.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.258.460 $ 2.258.460

Total Neto	$ 2.258.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.107
TOTAL OC	$ 2.687.567