1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-621-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/EVENTO PIROTECNICO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA BAEZA COVARRUBIAS R.U.T. 10.767.848-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fuegos artificiales 1 Unidad no definida Contratacion en forma directa a ROSA ELENA BAEZA COVARRUBIAS Único proveedor en la ciudad de Iquique autorizado para manipulación de explosivos, es por ello que se le ha encomendado la realización de un Evento Pirotécnico con duración de 8 minutos para el día 1 de Enero de 2011 para la localidad de Huara, con motivo de Año Nuevo. Contratacion en forma directa a ROSA ELENA BAEZA COVARRUBIAS Único proveedor en la ciudad de Iquique autorizado para manipulación de explosivos, es por ello que se le ha encomendado la realización de un Evento Pirotécnico con duración de 8 minutos para e $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000