1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-625-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/MATERIALES PARA ORNAMENTACION SECTOR ESCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 162126,81 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mordaza de soporte 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales de ferreteria para ornamentación de escenario y sector explanada para la celebracion del Año Nuevo, Segun guia 909 Requisicion Nº 2222. Adquisicion de materiales de ferreteria para ornamentación de escenario y sector explanada para la celebracion del Año Nuevo, Segun guia 909 Requisicion Nº 2222. $ 853.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.299 $ 853.299

Total Neto	$ 853.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.127
TOTAL OC	$ 1.015.426