1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-63-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Finanzas. pasajes areos IMHUARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna 6 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTI TOUR Razón Social ALICIA DEL CARMEN NEIRA AYBAR R.U.T. 6.654.475-3 Sucursal INTI TOUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Finanzas: 01 pasaje aereos ida y vuelta Iquique - Santiago- Iquique. Finanzas: LAN AIRLINE - LA 379. Miercoles 18 de marzo Iquique - Santiago cl 21:40 horas 00:01 horas. LAN AIRLINE - LA 175. Sabado 21 de Marzo Santiago CL Iquique CL 18:50 horas 21:10 horas. $ 287.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.668 $ 287.668

Total Neto	$ 287.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 287.668

Justificación de exención de impuesto