1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CAJAS VÍVERES PROGRAMA MUNICIPAL N°21 "PROGRAMA DE CONTENCIÓN POR PANDEMIA COVID-19", MEMO N°30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 2679000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom SpA Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 77.000.058-0 Sucursal Servicom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 600 Caja ADQUISICIÓN DE CAJA CON VÍVERES NO PERECIBLES, SEGÚN ANEXO N°1 ADQUISICIÓN DE CAJA CON VÍVERES NO PERECIBLES, SEGÚN ANEXO N°1 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100.000 $ 14.100.000

Total Neto	$ 14.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.679.000
TOTAL OC	$ 16.779.000