1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Finanzas/Mantención de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna 6 Impuesto 107217 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Piezas de recambio de vehículo de servicio de mine 1 Unidad no definida Servicio de mantención de Camion Volvo Vl-4507 Tipo Aljibe: Desmontar 2 pulmones tren trasero, montaje del sistema, reinstalar tapa barro, inst. guarda faldo, apretar abrazaderas, conf. soporte, respuestos y accesorios. Segun presupuesto Nº 254 de fecha 12/02/09. Servicio de mantención de Camion Volvo Vl-4507 Tipo Aljibe: Desmontar 2 pulmones tren trasero, montaje del sistema, reinstalar tapa barro, inst. guarda faldo, apretar abrazaderas, conf. soporte, respuestos y accesorios. Segun presupuesto Nº 254 de fecha 1 $ 564.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.300 $ 564.300

Total Neto	$ 564.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.217
TOTAL OC	$ 671.517