1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-902-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5907-44-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS E.I.R.L. Razón Social ANGELICA MATILDE FLORES HIDALGO GESTION Y EJECUCIO R.U.T. 76.088.263-1 Sucursal FLORES GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad Estudio y proyeccion de costos   $ 3.259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.259.000 $ 3.259.000 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad Capacitacion en proyeccion de costos   $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 12.259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.259.000

Justificación de exención de impuesto