1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-906-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Generadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel contreras Razón Social MIGUEL ANGEL CONTRERAS PONCE R.U.T. 6.312.620-9 Sucursal miguel contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Inspeccion de red electrica del pueblo de Sotoca   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Inspeccion de G Generador del Pueblo de Sotoca   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Servicio de Instalacion de gen en la Localidad de Illalla por fiesta de Virgen de Guadalupe.   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500