1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5908-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5908-5-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-5-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 61844486,43 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestion Negocios Insumos DL2 Razón Social Gestion Negocios Insumos DL2 E.I.R.L R.U.T. 76.251.489-3 Sucursal Gestion Negocios Insumos DL2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Se requiere el suministro de juegos infantiles, la instalación de estos, como así también la adquisición de materiales de educación para las bibliotecas de la comuna 2 juegos grandes  NÚMERO DE OCUPANTES: 31  TIPO DE JUEGO: JUEGO MODULAR PLAZA  CERTIFICACIÓN: ISO 9001:2008 GBT 28001-2011 Y NCH 2909  ANCHO: 1220  ALTO: 1250  FONDO: 510  MATERIAL: ACERO Y POLIETILENO ROTOMOLDEADO 10juegos medianos N $ 325.497.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.497.297 $ 325.497.297

Total Neto	$ 325.497.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.844.486
TOTAL OC	$ 387.341.783