1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5908-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5908-25-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 15922,38 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121509 Sábanas 2 Unidad 2 Pares de sábanas de 11/2 Plaza, anexar detalle. 2 PARES DE SABANAS 50% ALGONDON/50 $ POL. $ 4.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030 52121509 Sábanas 18 Unidad 18 pares de sábanas de 1 Plaza, anexar detalle. 18 PARES SABANAS 50% ALGODON /50% POL. $ 4.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.772 $ 74.772

Total Neto	$ 83.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.922
TOTAL OC	$ 99.724