1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-13-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN E/R CERRO COLORADO DEL SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 236930 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 20 Unidad MALLA GALVANIZADA 180 X 25M / 50MM MALLA GALVANIZADA 180 X 25M / 50MM $ 62.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.000 $ 1.247.000

Total Neto	$ 1.247.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.930
TOTAL OC	$ 1.483.930