1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-14-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación E.R. Cerro Colorado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 244659 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 2239-10-LP12 Grava 70   (919168 )GRAVILLA ARIDOS TRANSVEG 20 MM M3 934168 (919168) GRAVILLA ARIDOS TRANSVEG 20 MM M3; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384.600 $ 1.384.600

Total Neto	$ 1.384.600
Descuento	$ 96.922
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.659
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.532.337