1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-14-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5909-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5909-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 28813,5 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALVAREZ Razón Social MARITZA ISABEL ALVAREZ BASTEIN R.U.T. 11.830.792-5 Sucursal MALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 8 Unidad MADERA ARAUCO PINO CEPILLADO SECO DE 1 X 5 X 3.20 MTS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 30151803 Juntas a tope para revestimiento de paredes 2 Tira CUBREJUNTAS CEREZO DE 2.4 MTS PARA PISO FLOTANTE   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 31163301 Plancha de relleno 8 Unidad PLANCHA FIBRA DE VIDRIO CON ONDA DE 0.85 X 2M NATURAL DE 0.5mm DE ESPESOR   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800 31201602 Pastas 1 Galón PASTA MURO SOQUINA NATURAL   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 31211501 Pinturas al esmalte 6 Galón PINTURA SOQUINA PARA TECHO COLOR VERDE PETROLEO   $ 14.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.300 $ 87.300

Total Neto	$ 151.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.814
TOTAL OC	$ 180.464