1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-15-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CABLE, CONECTORES Y SWITCH D-LINK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 56,44254 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kepler Nova Ltda. Razón Social KEPLER NOVA LIMITADA R.U.T. 76.426.265-4 Sucursal Kepler Nova Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 SWITCH D-LINK DGS-1100-16 16 PUERTAS UNIDAD 1   (1151720) SWITCH D-LINK DGS-1100-16 16 PUERTAS UNIDAD 1174272 (1151720) SWITCH D-LINK DGS-1100-16 16 PUERTAS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $12,11 US$ 254,31 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 254,31 US$ 254,31 0 2239-7-lp14 CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD 1   (1220674) CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD 1246174 (1220674) CABLES Y CONECTORES ULINK 0210060 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,036 US$ 42,76 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 42,76 US$ 42,76

Total Neto	US$ 297,07
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 56,44
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 353,51