1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-16-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE TARJETA CENTRAL TLEFONICA SALINAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 178287,564 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporación Rabco S.A. Razón Social CORP RABCO S A R.U.T. 83.537.800-4 Sucursal Corporación Rabco S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222805 Equipo de central privada conectada a la red públi 1 Unidad REPARACIÓN DE TARJETA DE CENTRAL TELEFONICA HARRIS 20-20 (TELTRONICS) SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA 0071/2012 REPARACIÓN DE TARJETA DE CENTRAL TELEFONICA HARRIS 20-20 (TELTRONICS) SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA 0071/2012 $ 938.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.356 $ 938.356

Total Neto	$ 938.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.288
TOTAL OC	$ 1.116.644