1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQ. MULTIFUNCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5909-18-23 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 27917,46 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad TRATO DIRECTO 2945-47-LR22 MES DE JUNIO SEGÚN F-691665 CARGO FIJO, COPIAS B/N Y ARRIENDO TRATO DIRECTO 2945-47-LR22 MES DE JUNIO SEGÚN F-691665 CARGO FIJO, COPIAS B/N Y ARRIENDO $ 146.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.934 $ 146.934

Total Neto	$ 146.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.917
TOTAL OC	$ 174.851