1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQ. MULTIFUNCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5909-2-23 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 16848,44 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad PROPUESTA PUBLICA 8/2022 TRATO DIRECTO 2945-1085-SE22 MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA N°668254 CARGO FIJO, COPIAS Y ARRIENDO PROPUESTA PUBLICA 8/2022 TRATO DIRECTO 2945-1085-SE22 MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA N°668254 CARGO FIJO, COPIAS Y ARRIENDO $ 88.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.676 $ 88.676

Total Neto	$ 88.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.848
TOTAL OC	$ 105.524