1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-23-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 41491,098 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 20   (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.580 $ 220.580

Total Neto	$ 220.580
Descuento	$ 2.206
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.491
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 259.865