1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-23-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SOLDADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999.000 del sistema A.F.L.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 34480,63 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171508 2239-10-LP12 Máquinas de soldar 1   (919015 )SOLDADORA INDURA ARCTIG 130 UNIDAD 934015 (919015) SOLDADORA INDURA ARCTIG 130 UNIDAD; Código: 186782-2; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $10482 $ 185.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.181 $ 185.181

Total Neto	$ 185.181
Descuento	$ 3.704
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.481
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 215.958