1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-26-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES VALPARAÍSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 139403 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GB INVERSIONES LIMITADA Razón Social GB INVERSIONES Y COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.195.270-6 Sucursal GB INVERSIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 30 Unidad JABON LIQUIDO 750 ML JABON LIQUIDO 750 ML $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700 12191601 Solventes de alcohol 40 Unidad ALCOHOL GEL 500 ML ALCOHOL GEL 500 ML $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.600 $ 359.600 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 60 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES TOALLAS DESINFECTANTES $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400

Total Neto	$ 733.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.403
TOTAL OC	$ 873.103