1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-27-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GAS CERRO COLORADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 22333,4892 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2013 Título Descripción OBSERVACIÓN ENVIAR CUPONES DE CANJE.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-8-LP09 Gas de petróleo licuefactado 4   (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS 377710 (376088) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : V ;V REGION(1) $ 29.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.732 $ 118.732

Total Neto	$ 118.732
Descuento	$ 1.187
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.333
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 139.878