1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-27-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado A.F.L. del sistema 22.04.010.000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 35596 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disaferco Limitada Razón Social COMERCIAL DISAFERCO LIMITADA R.U.T. 76.127.832-0 Sucursal Disaferco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 2239-10-LP12 Grava 10   (919168 )GRAVILLA ARIDOS TRANSVEG 20 MM M3 934168 (919168) GRAVILLA ARIDOS TRANSVEG 20 MM M3; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.170 $ 191.170

Total Neto	$ 191.170
Descuento	$ 3.823
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.596
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 222.943