1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-29-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 60002 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALVAREZ Razón Social MARITZA ISABEL ALVAREZ BASTEIN R.U.T. 11.830.792-5 Sucursal MALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 31211509 Pinturas de imprimación al esmalte 4 Tineta SELLADOR DE CAL SELLADOR DE CAL $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800

Total Neto	$ 315.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.002
TOTAL OC	$ 375.802