1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CABLES MULTIPARES TELEFONICOS Y FO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 327750 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENLACES DATA INGENIERIA LTDA. Razón Social ENLACES DATA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.118.160-2 Sucursal ENLACES DATA INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102208 Tendido de cables 1 Unidad no definida REPRARACIÓN DE CABLES MULTIPARES TELEFÓNICOS Y FFOO PARA LA REPARACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO Y DE DATOS DE LA PRIMERA ZONA NAVAL, PRODUCTO DE ROBO DE TRAMOS DE CABLE MULTIPARE Y FFOO. REPARACIÓN DE CABLES MULTIPARES TELEFÓNICOS Y F.O., PARA LA REPARACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO Y DEDATOS DE LA PRIMERA ZONA NAVAL. $ 1.725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.000 $ 1.725.000

Total Neto	$ 1.725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.750
TOTAL OC	$ 2.052.750