1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5909-6-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5909-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 2761392,17 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor acelmec ingenieria Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA MIGUEL ANGEL CASAS DIAZ E. R.U.T. 76.056.592-k Sucursal acelmec ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121633 Cable de telecomunicaciones exterior de planta 1 Unidad RENOVACIÓN Y MANTENCIÓN DEL CABLEADO TELEFÓNICO DE LA PLANTE EXTERNA DE LA POBLACIÓN FUERTE VERGARA Y MOLO DE ABRIGO E IDF PRIMERA ZONA NAVAL.   $ 14.533.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.533.643 $ 14.533.643

Total Neto	$ 14.533.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.761.392
TOTAL OC	$ 17.295.035