1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-37-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación para Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 78299 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 4   (914863 )ESMALTE SINTÉTICO SIPA CREMA 1 GALÓN 929863 (914863) ESMALTE SINTÉTICO SIPA CREMA 1 GALÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 1   (960669 )CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 PARA USO GENERAL DE 48MM X 40M CAJA X 36 UNIDADES 977669 (960669) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 PARA USO GENERAL DE 48MM X 40M CAJA X 36 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 59.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.382 $ 59.382 30101501 2239-10-LP12 Ángulos de aleación ferrosa 40   (1025079 )ÁNGULO LEGRAND DLP3 INTERIOR 150X50 MM UNIDAD 1045174 (1025079) ÁNGULO LEGRAND DLP3 INTERIOR 150X50 MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.720 $ 284.720

Total Neto	$ 412.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.299
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 490.401