1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-39-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UN AIREADOR REFRI SP18000 UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUINERAL Razón Social ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA R.U.T. 8.613.361-k Sucursal EQUINERAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141742 2239-10-LP12 Atomizadores 1   (987801) AIREADOR REFRI SP18000 UNIDAD 1004524 (987801) AIREADOR REFRI SP18000 UNIDAD; Código: ;Región : V $ 576.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 11.520
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 564.480

Justificación de exención de impuesto