1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-39-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 47198,4282 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 8   (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD 71198 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.232 $ 88.232 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.690 $ 162.690

Total Neto	$ 250.922
Descuento	$ 2.509
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.198
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 295.611