1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y DE COMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 19095 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO BACHUR H. Razón Social RICARDO BACHUR HADDAD R.U.T. 2.857.706-0 Sucursal RICARDO BACHUR H. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 20 Unidad MODULO IDROBOX 2 PUERTOS CON TAPA MODULO IDROBOX 2 PUERTOS CON TAPA $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 26121616 Cable de telecomunicaciones 300 Metro Lineal CABLE UTP CAT 5E CABLE UTP CAT 5E $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800

Total Neto	$ 100.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.095
TOTAL OC	$ 119.595