1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-43-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Repar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 76907,63 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia Beatriz Razón Social RIVAS ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.242.217-4 Sucursal Lidia Beatriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 23 Unidad MALLA 1.85 X 3MT. CERCO 1G9 DE 3,8 MM. MALLA 1.85 X 3MT. CERCO 1G9 DE 3,8 MM. $ 17.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.777 $ 404.777

Total Neto	$ 404.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.908
TOTAL OC	$ 481.685