1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-46-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra adquisición de vales de 45 kilos de gas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 27312,12 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 6   (917094) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN 932094 (917094) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN; Código: ;Región : V $ 23.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.748 $ 143.748

Total Neto	$ 143.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.312
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 171.060