1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-46-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación de Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 76539,6 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ Razón Social MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ R.U.T. 7.921.436-1 Sucursal MAURICIO HERIBERTO BUSTAMANTE ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO LIZCAL TERMOFUSIONADO DE 18 CMS. RODILLO LIZCAL TERMOFUSIONADO DE 18 CMS. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Tineta ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO $ 60.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.940 $ 362.940

Total Neto	$ 402.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.540
TOTAL OC	$ 479.380