1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-58-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para Mantención y Reparación para Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 76661 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 10   (1026915 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL GALON 1047107 (1026915) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL GALON; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.880 $ 201.880 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 10   (1567337 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON 1569220 (1567337) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600

Total Neto	$ 403.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.661
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 480.141