1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-60-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90.000 KMS. A VEHÍCULO FURGÓN FC-124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA N° 3086-810-SE20 FUE GENERADA POR CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAISO RUT 61.102.005-8 POR EL MISMO MONTO Y COMO ENTE ENCARGADO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 92660 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEMIN Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS R.U.T. 76.099.641-6 Sucursal COVEMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465 (1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ $ 487.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.683 $ 487.683

Total Neto	$ 487.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.660
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 580.343