1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-69-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQ. MULTIFUNCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 22765,42 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688 MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 527490 CARGO FIJO, COPIAS B/N Y ARRIENDO. ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688 MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 527490 CARGO FIJO, COPIAS B/N Y ARRIENDO. $ 119.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.818 $ 119.818

Total Neto	$ 119.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.765
TOTAL OC	$ 142.583