1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-72-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumo Computacional para Subcentro de Telecomunicaciones Navales Valparaíso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 94,59 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GB Inversiones Ltda. Razón Social GB INVERSIONES Y COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.195.270-6 Sucursal GB Inversiones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 7   (1151747 )TONER HP LASERJET 78A UNIDAD 1174299 (1151747) TONER HP LASERJET 78A UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 73,32 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 513,24 US$ 513,24

Total Neto	US$ 513,24
Descuento	US$ 15,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 94,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 592,43