1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5909-8-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra FACTURA DIMACOFI N° 194171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Unidad de Compra PRAT 620, 6º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (V) R.U.T. 61.102.076-7 Dirección de Facturación PRAT 620, 6º PISO Comuna Valparaíso Impuesto 38323,95 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620, 6º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida   CARGA FIJO, COPIAS CONTADOR $ 201.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.705 $ 201.705

Total Neto	$ 201.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.324
TOTAL OC	$ 240.029