1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-1012-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CM- COMPRA DE HH ARQUITECTO DE SOFTWARE - ega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOAINT GESTION S.A. Razón Social SOAINT GESTION S.A. R.U.T. 96.829.360-5 Sucursal SOAINT GESTION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111705 2239-3-LP15 Arquitectura de sistemas 240   (1155010 )ARQUITECTO DE SOFTWARE - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178010 (1155010) ARQUITECTO DE SOFTWARE - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 312,0000 UF 312,0000

Total Neto	UF 312,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 312,0000