1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-1015-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADENDA DE GRAN COMPRA ID 37356. Hadware y Software Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6196 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 41487,70555 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. - Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Sucursal SONDA S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233001 Software de sistema de archivos 1 Unidad no definida     US$ 218.356,35 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 218.356,35 US$ 218.356,35

Total Neto	US$ 218.356,35
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41.487,71
TOTAL OC	US$ 259.844,05