1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-102-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN GIGANTOGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 61483,05 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 47   (1154115 )GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.550 $ 359.550

Total Neto	$ 359.550
Descuento	$ 35.955
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.483
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 385.078