1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-11-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE SALON SECTOR PROVIDENCIA DÍAS 10, 11, Y 12 DE ENERO 2007 PARA REUNION COMITE EJECUTIVO AMPLIADO. Proveniente de Licitación 591-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna -1 Impuesto 392041,8485 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LTDA. R.U.T. 78.416.150-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles ARRIENDO SALON REUNION COMITE EJECUTIVO AMPLIADO DIA 10, 11, Y 12 ENERO 2007. $ 2.063.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.063.378 $ 2.063.378

Total Neto	$ 2.063.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.042
TOTAL OC	$ 2.455.420