1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-137-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TD- SERVICIO DE SMS y EMAILING-ega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2124 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 106,176465 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCOM Razón Social CELCOM S.A. R.U.T. 76.023.762-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CELCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233501 Software de correo electrónico 1 Unidad no definida     UF 558,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 558,8235 UF 558,8235

Total Neto	UF 558,8235
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 106,1765
TOTAL OC	UF 665,0000