1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-138-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Taller de Unidades de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Taller de unidades de compra, arriendo de salones y atención a participantes Proveniente de Licitación 591-38-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 10 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna -1 Impuesto 491301,62 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Hotelera Pucón S.A. R.U.T. 99.536.060-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones Valor estimado del taller: salones, coffee breaks, almuerzos. Ver archivo adjunto. $ 1.207.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.983 $ 1.207.983 90111802 Habitación doble 1 Unidad Habitación doble Valor estimado Estadía: habitaciones, desayuno, cenas. Ver archivo adjunto. $ 1.377.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377.815 $ 1.377.815

Total Neto	$ 2.585.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.302
TOTAL OC	$ 3.077.100