Orden de Compra. Nº591-157-SE23 "TRABAJOS VARIOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y SUC-GW"
Recuerde que el responsable del pago es FONDO NACIONAL DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 591-157-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS VARIOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES Y SUC-GW
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONASA, Nivel Central
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1863 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD
R.U.T. 61.603.000-0
Dirección de Facturación Monjitas N665
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas N665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSG Chile SpA.
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ROBINSON MARTIN AEDO CERDA
R.U.T. 76.107.675-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSG Chile SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1Unidad no definidaSERVICIO DE TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIO MONJITAS 665 PISO 4/ TRABAJOS DE TERMINACIONES EDIFICIO MIRAFLORES 515 PARA ENTREGA / REORDENAMIENTO DE BIENES BODEGAS VENTURA LAVALLE / FIJACIONES PUERTA SUC MAIPU.  $ 2.568.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.568.020 $ 2.568.020
Total Neto $ 2.568.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.568.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.