1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra TD - SERV. RECUBRIMIENTO FACHADAS SUCURSALES -MO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 872 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 570437 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ANDES SPA R.U.T. 76.777.907-0 Sucursal JAIME ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221004 Edificios de tiendas 1 Unidad no definida     $ 3.002.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.002.300 $ 3.002.300

Total Neto	$ 3.002.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.437
TOTAL OC	$ 3.572.737