1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-1620-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra URGENTE, COMPRA DE VIDRIOS PARA D. ZONAL C. NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO GARDAIX VICENCIO Razón Social GUILLERMO FERNANDO GARDAIX VICENCIO R.U.T. 9.279.045-2 Sucursal GUILLERMO GARDAIX VICENCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cristal de seguridad 4 Unidad PROVISION E INSTALACION DE 4 VIDRIOS PRA VENTANALES D. Z. C. NORTE VALPARAISO.   $ 162.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500