1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2017 Nombre de la Orden de Compra TD-Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 1587-10-IN17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 1922666,66666667 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabiola Susana Razón Social Fabiola Bruna R.U.T. 14.061.495-5 Sucursal Fabiola Susana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida ASESORÍA TÉCNICA Y OPERATIVO PARA ESTUDIO DE COSTOS DE PRESTACIONES PARA EL PERÍODO DE MARZO A OCTUBRE DE 2017.   $ 17.304.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.304.000 $ 17.304.000

Total Neto	$ 17.304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.922.667
TOTAL OC	$ 19.226.667