1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 591-2123-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA, Nivel Central Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 665 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Monjitas 665 Comuna Santiago Centro Impuesto 544,3348 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSEGUR CHILE S.A Razón Social PROSEGUR CHILE S A R.U.T. 96.514.060-3 Sucursal PROSEGUR CHILE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Contrato de Guardia - Mes de Noviembre   UF 2.864,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.864,9200 UF 2.864,9200

Total Neto	UF 2.864,9200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 544,3348
TOTAL OC	UF 3.409,2548